Hướng Dẫn Làm Báo Cáo Thuế

Hướng dẫn phương pháp có tác dụng báo cáo thuế năm 2021 theo quý hoặc theo tháng trên phần mềm HTKK 2021 với nộp qua mạng bên trên trang thuedientu.gdt.gov

Nhỏng chúng ta đang biết ngẫu nhiên một công ty lớn nào thì cũng đông đảo yêu cầu có tác dụng report thuế theo quý hoặc theo tháng trong bài viết này installmentsvfacr.com đang gợi ý giải pháp làm cho report thuế theo quý hoặc theo tháng vận dụng đến từng doanh nghiệp

Lưu ý nên chọn lọc kê knhị theo mon xuất xắc theo quý:

Doanh nghiệp buộc phải có tác dụng báo cáo thuế theo tháng: Là hầu như công ty có lợi nhuận thời gian trước giáp > 50 tỷ

Doanh nghiệp đề nghị có tác dụng báo cáo thuế theo quý: Là phần lớn công ty lớn gồm lợi nhuận năm ngoái sát Tháng nàysẽ knhì giảng khóa: Học kế toán thù trên bắc ninh

Trước lúc biết giải pháp làm cho báo cáo thuế theo quý hoặc theo tháng bạn cần xác định phần nhiều loại báo cáo rất cần phải nộp

- Nếu công ty lớn kê knhị theo tháng thì thời điểm cuối tháng bạn cần làm:

+ Lập bảng kê mua vào đẩy ra của tháng đó

+ Lập tờ knhị thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT hoặc chủng loại khác tùy theo tuyển lựa theo cách thức khấu trừ giỏi trực tiếp

+ Lập report thực trạng áp dụng hóa đơn BC26/AC

+ Tờ khai thuế TNcông nhân theo mẫu 05/KK-TNCN

+ Tạm tính thuế TNDoanh Nghiệp chưa phải làm cho chỉ nhất thời tính từ nộp tiền thuế nếu tất cả lãi

-Thời hạn nộp các một số loại tờ khai trên:Chậm tốt nhất vào ngày đôi mươi tháng kế tiếp

-In những loại tờ khai đó đã nộp kẹp vào chứng tự kế tân oán của mon đó

- Nếu công ty kê knhì theo quý thì cuối quý bạn phải làm:

+ Lập bảng kê cài đặt vào đẩy ra của quý đó

+ Lập tờ knhì thuế GTGT theo mẫu mã 01/GTGT

+ Lập report thực trạng thực hiện hóa 1-1 BC26/AC

+ Tờ knhì thuế TNcông nhân theo mẫu mã 05/KK-TNCN

+ Tạm tính thuế TNDN không phải có tác dụng chỉ nhất thời tính từ bỏ nộp chi phí thuế trường hợp gồm lãi

-Thời hạn nộp các loại tờ khai trên: Chậm tốt nhất là ngày 30 tháng đầu tiên của quý kế tiếp

- In những nhiều loại tờ khai đó đã nộp kẹp vào chứng từ kế toán thù của quý đó

Hướng dẫn phương pháp làm báo cáo thuế theo quý hoặc theo tháng

Bước 1: Lập bảng kê của sản phẩm & hàng hóa hình thức dịch vụ tải vào và bảng kê của hàng hóa các dịch vụ bán ra

Dù chúng ta làm bên trên bất kỳ phần mềm nào đi chăng nữa thì lời khuyên ổn là bạn nên lập bảng kê tải vào đẩy ra trên Excel để có được số liệu chuẩn độc nhất vô nhị trước lúc kê knhì thuế mặt khác so sánh được số liệu bên trên ứng dụng để tránh gặp buộc phải gần như không nên sót nlỗi kê knhì thiếu thốn, hoặc không nên giá trị sản phẩm & hàng hóa hoặc thuế GTGT đầu vào, đầu ra

Trước hết thì bạn cần bố trí hóa đối kháng nguồn vào, cổng đầu ra

+ Sắp xếp hóa đơn nguồn vào riêng rẽ theo trình từ ngày tháng

+ Sắp xếp hóa đối kháng cổng output riêng theo trình từ ngày tháng

Quý Khách mua mẫu bảng kê thiết lập vào đẩy ra tại: Mẫu bảng kê tải vào bán ra trên Excel

Tiến hành lập bảng kê sở hữu vào trước

*

Tổng doanh số mua vào: 1414.271.300 VNĐ

Tổng thuế GTGTđầu vào:141.427.130 VNĐ

Tiếp theo tiến sản phẩm lập bảng kê sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ chào bán ra

*

Tổng doanh thu chưa thuế: 1.312.980.000 VNĐ

Tổng thuế GTGTđầu ra: 131.298.000 VNĐ

Cách 2: Tiến hành lập tờ knhị thuế GTGT cùng báo cáo tình trạng áp dụng hóađối kháng bên trên phần mềm HTKK

Nếu chúng ta chưa xuất hiện ứng dụng HTKK và chưa càiđặt các bạn tham khảo tại: Phần mượt HTKK

Quý khách hàng mtại phần mềm HTKK ra

*

Nhập mã số thuế, saukia chọnđồngý

*

Các bạn nhập thông báo doanh nghiệp nlỗi hình khoanhđỏ bên trên sauđó chọn

Cách 3: Tiến hành lập tờ knhì thuế GTGT với report thực trạng sử dụng hóađơn

1/ Lập tờ khai thuế GTGT

*

Chọn tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT

*

Chọn kỳ kê khai và chọnđồngý nhỏng trên hình

*

Dựa vào bảng kê sở hữu vào đẩy ra phía trên

Chỉ tiêu<22>: Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang:


- Chỉ tiêu này sẽ được đem từ bỏ chỉ tiêu <43> của tờ knhị kỳ trước đưa thanh lịch. (Phần mềm sẽ tự động cập nhật).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *